目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好服务工作。  

（二）承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市区）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。（三）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。（四）协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来市、赴省赴京和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。(五)研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。（六）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。（七）承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置。

     邵阳市信访局内设机构包括：邵阳市信访局本级以及驻京维稳办。

二、部门预算单位构成

本部门预算仅包括局机关本级预算，下属机构邵阳市驻京维稳劝返办经费支出依照当年具体工作做出预算，由市财政局下拨经费。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数607.33万元，其中，一般公共预算拨款607.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元， 收入较去年减少18.93万元，原因是控制一般性支出。

（二）支出预算：2019年初预算数607.33万元，其中，一般公共服务518.26万元，社会保障和就业支出43.21万元，卫生健康支出22.81万元，住房保障支出23.05万元。支出较去年减少18.93万元，原因是控制一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 607.33  万元，其中，一般公共服务支出  518.26 万元，占  85.33  %；社会保障和就业支出43.21万元，占7.11%；卫生健康支出22.81万元，占3.76%；住房保障支出23.05万元，占3.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  380.33 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 227  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：联席办工作经费8万元,群众工作部工作经费8万元,特殊疑难信访问题专项资金70万元,信访复查复核经费15万元,信访驻京维稳专项80万元,驻京稳控场所租赁费40万元,临聘人员工资6万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费预算数为 77.59 万元，比上年预算减少 20.98 万元，下降 37.06 %，主要是扶贫开支减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为 27.00  万元，其中，公务接待费  15.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00  万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费 0.00   万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1.50   万元，主要是厉行节约、严格控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  20.00 万元；培训费预算 2.00  万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额27.50   万元，其中，货物类采购预算  24.50 万元；工程类采购预算 0.00  万元；服务类采购预算  3.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 607.33  万元，其中，基本支出 380.33  万元，项目支出 227.00  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市信访局2019年预算公开表格

第三部分、2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表