目录 

第一部分、2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好服务工作。  

2、承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市区）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3、综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

4、协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来市、赴省赴京和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

5、研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

7、承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市信访局内设机构包括:仅包括局机关本级，下属机构邵阳市驻京维稳劝返办经费支出依照当年具体工作做出预算，由市财政局下拨经费，经费开支列入本部门。 

二、部门预算单位构成

本部门预算仅包括局机关本级预算，下属机构邵阳市驻京维稳劝返办经费支出依照当年具体工作做出预算，由市财政局下拨经费。经费开支列入本部门年度预算。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算663.29万元，其中，一般公共预算拨款663.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0万元， 收入较去年增加72.90万元，增长12.35%，原因是增加奖金预算收入。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算663.29万元，其中，一般公共服务569.09万元，社会保障和就业支出34.96万元，卫生健康支出29.11万元，住房保障支出30.13万元。支出较去年增加72.90，增长12.35%，原因是增加奖金预算支出。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出663.29万元，其中，一般公共服务569.09万元，占85.80%;社会保障和就业支出34.96万元，占5.27%;卫生健康支出29.11万元，占4.39%;住房保障支出4.54万元，占4.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数432.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数231.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访工作经费101.00万元，驻京维稳劝返工作经费130.00万元。 

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2021年2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费机关运行经费288.00万元。比2020年预算减少了47.76万元，降低19.88%，厉行节约，压减公用经费。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为24.00万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），公务接待费12.00万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.30万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算5.00万元，拟召开3次会议，人数40-50人，内容为信访工作相关工作会议；培训费预算5.00万元，拟开展1次培训，人数10-20人，内容为信访工作相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年市本部门政府采购预算总额88.00万元，其中：政府采购货物类预算56.00万元、政府采购服务类预算32.00万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为663.29万元，其中，基本支出432.29万元，项目支出231.00万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表