目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好服务工作。

（2）承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市区）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（3）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。

（4）协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来市、赴省赴京和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

（5）研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（6）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（7）承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。 

（二）机构设置。

 本部门预算仅包括局机关本级预算，下属机构邵阳市驻京维稳劝返办经费支出依照当年具体工作做出预算，由市财政局下拨经费。经费开支列入本部门年度决算。 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市信访局部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市信访局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 654.03  万元，其中，一般公共预算拨款 654.03  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 8.22  万元，主要是按政策严格控制经费支出，厉行节约。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 654.03  万元，支出较去年减少 8.22  万元，主要是按政策严格控制经费支出，厉行节约。其中：　

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 547.15  万元，2022年预算为 563.64  万元，比上年减少 16.49  万元，下降 2.93  %，主要原因是：项目经费按政策压减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 4  万元，2022年预算为 0  万元，比上年增加  4 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：2022年未将离退休经费纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 43 万元，2022年预算为 34.09  万元，比上年增加  8.91 万元，增长 26.14  %，主要原因是：工资、津补贴等标准的调整，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2 万元，2022年预算为 2.52  万元，比上年减少 0.52 万元，下降 20.63  %，主要原因是：人员异动，基数减小。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 18.37 万元，2022年预算为 22.79  万元，比上年减少 4.42万元，下降 19.39  %，主要原因是：人员异动，基数减小。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.25万元，2022年预算为 7.73  万元，比上年减少 0.48万元，下降 6.21 %，主要原因是：按人员异动，基数减小。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 32.25万元，2022年预算为 31.48  万元，比上年增加 0.77 万元，增长 2.45  %，主要原因是：工资、津补贴等标准的调整，经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 654.03  万元，其中：一般公共服务支出547.15万元，占83.66%；社会保障和就业支出49.00万元，占7.49%;卫生健康支出25.62万元，占3.92%；住房保障支出32.25万元，占4.93%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 491.03  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 163  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访工作经费支出 71  万元，主要用于信访日常问题的相关开支等方面；驻京维稳劝返工作经费支出 92  万元，主要用于做好驻京维稳劝返工作，劝返赴京信访群众等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 105.68 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 1.09 %，主要是按政策严格控制经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2023本部门机关本级“三公”经费预算数为 24  万元，其中，公务接待费 12  万元，公务用车购置及运行费  12 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 12万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 2  万元，拟召开 信访  会议，人数 150  人，内容为治理重复信访，省局调研督导；培训费预算 2  万元，拟开展 信访工作  培训，人数 100  人，内容为 信访培训 。拟举办   0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算  0万元。”

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   76.80 万元，其中，货物类采购预算 35.80  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 41  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 654.03  万元，其中，基本支出 491.03  万元，项目支出 163  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。